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03 Julio 2024

Actividades del procedimiento A04.01 Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad - SGC

  1. Seleccionar los documentos y la información que son insumo para la revisión.
  2. Establecer la existencia de la información pertinente para ejecutar la revisión del SGC.
  3. Analizar resultados de auditoría.
  4. Analizar resultados de evaluación de atención a usuarios y ciudadanos.
  5. Analizar manejo y estado de acciones correctivas y preventivas.
  6. Analizar desempeño y estado de los procesos y servicios.
  7. Evaluar gestión del talento humano y formación del personal.
  8. Analizar relaciones con otras dependencias del ente territorial y su impacto en los procesos internos.
  9. Analizar acciones de seguimiento a revisiones anteriores del Sistema de Gestión de Calidad.
  10. Analizar los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
  11. Analizar las recomendaciones para la mejora.
  12. Revisar y verificar los análisis de resultados y revisión por la dirección.
  13. Evaluar semestralmente el estado y adecuación del SGC y el grado de cumplimiento de las Normas de Calidad.
  14. Generar semestralmente el informe de revisión general del Sistema de Gestión de Calidad.
  15. Verificar que el informe general del informe Sistema de Gestión de Calidad esté completo y revisado.
  16. Comunicar el informe del SGC incluyendo las acciones que han resultado eficaces y los aspectos en los que ha mejorado el SGC.

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